北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处

北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9、承办区政府交办的其他事项。

内设机构：

综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、劲松街道纪工委、检查组、综合行政执法队、便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。

(二)人员构成情况

劲松部门行政编制126人，实际114人；事业编制20人，实际14人；聘用人员93人。离退休人员100人，其中：离休4人，退休96人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计28,641.60万元，比上年增加9,665.56万元，增长50.94%，其中：财政拨款收入28,539.50万元，占收入合计的99.64%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入102.10万元，占收入合计的0.36%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计23,373.62万元，比上年增加3,423.18万元，增长17.16%，其中：基本支出4,881.27万元，占支出合计的20.88%；项目支出18,492.35万元，占支出合计的79.12%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出23,208.96万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,927.74万元，占本年财政拨款支出12.61%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出210.98万元，占本年财政拨款支出0.91%；教育支出18.53万元，占本年财政拨款支出0.08%；科学技术支出11.40万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化旅游体育与传媒支出304.94万元，占本年财政拨款支出1.31%；社会保障和就业支出9,746.34万元，占本年财政拨款支出41.99%；卫生健康支出609.75万元，占本年财政拨款支出2.63%；节能环保支出973.51万元，占本年财政拨款支出4.19%；城乡社区支出7,773.27万元，占本年财政拨款支出33.49%；农林水支出614.37万元，占本年财政拨款支出2.65%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出18.13万元，占本年财政拨款支出0.08%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算2,927.74万元，比2019年年初预算增加646.79万元，增长28.36%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算2,587.81万元，主要用于：主要用于街道办事处的机构运转，根据北京市统一政策发放行政在职人员工资。

“统计信息事务”(款)2019年度决算69.15万元，主要用于：主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

“港澳台事务”(款)2019年度决算0.72万元，主要用于：侨联事务管理。

“群众团体事务”(款)2019年度决算17.00万元，主要用于妇女之家建设、基层团建及社区青年汇社会服务等工作费。

“组织事务”(款)2019年度决算159.72万元，主要用于基层党组织服务群众经费。

“宣传事务”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于：扫黑除恶专项斗争宣传支出。

“其他共产党事务支出”(款)2019年度决算25.62万元，主要用于群防群治、值班巡逻补助、反恐维稳信息奖励方面支出。

“市场监督管理事务”(款)2019年度决算7.00万元，主要用于：食品药品安全工作经费支出。

“其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算58.73万元，主要用于反映维稳工作支出。

2、“公共安全支出”(类)2019年度决算210.98万元，比2019年年初预算增加85.68万元，增长68.38%。其中：

“司法”(款)2019年度决算11.39万元，主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

“其他公共安全支出”(款)2019年度决算199.59万元，主要用于街道、老旧小区设施改造、环境建设、人口调控等经费。

3、“教育支出”(类)2019年度决算18.53万元，比2019年年初预算增加2.00万元，增长12.10%。其中：

“进修及培训”(款)2019年度决算3.20万元，主要用于反映干部培训方面的支出。

“教育费附加安排的支出”(款)2019年度决算15.33万元，主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等。

4、“科学技术支出”(类)2019年度决算11.40万元，比2019年年初预算增加11.40万元，增长100.00%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2019年度决算11.40万元，主要用于：社会心理服务站点方面的支出。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算304.94万元，比2019年年初预算增加203.39万元，增长200.29%。其中：

“文化和旅游”(款)2019年度决算303.43万元，主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。 、

“体育”(款)2019年度决算1.51万元，主要用于群众体育和国民体质测试经费。

6、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算9,746.34万元，比2019年年初预算增加2,735.32万元，增长39.01%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2019年度决算475.74万元，主要用于社会保障事务所机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放社保所职工工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2019年度决算3,195.33万元，主要用于社区机构运转、社区治理、网格化信息建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算489.14万元，主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“就业补助”(款)2019年度决算295.90万元，主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

“抚恤”(款)2019年度决算8.07万元，主要用于义务兵优待金等事务支出。

“社会福利”(款)2019年度决算37.27万元，主要用于辖区内无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、孤儿安置等方面支出。

“残疾人事业”(款)2019年度决算214.55万元，主要用于辖区内残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等方面支出。

“红十字事业”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“最低生活保障”(款)2019年度决算44.94万元，主要用于反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

“特困人员救助供养”(款)2019年度决算1.97万元，主要用于反映特困人员救助供养支出。

“其他生活救助”(款)2019年度决算1.46万元，主要用于城乡低收入家庭生活补贴支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2019年度决算4,979.98万元，主要用于功能疏解、境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

7、 “卫生健康支出”(类)2019年度决算609.75万元，比2019年年初预算增加260.36万元，增长74.52%。其中：

“计划生育事务”(款)2019年度决算63.75万元，主要用于独生子女父母补助等支出。

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算315.49万元，主要用于根据北京市统一政策支出离休干部医疗费。

“医疗救助”(款)2019年度决算121.75万元，主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助支出。

“其他卫生健康支出”(款)2019年度决算108.15万元，主要用于街乡病媒消杀、街乡健康教育、国家卫生城区创建工作、严重精神障碍患者监护工作支出。

8、“节能环保支出”(类)2019年度决算973.51万元，比2019年年初预算减少2,539.49万元，减少72.29%。其中：

“能源节约利用”(款)2019年度决算839.31万元，主要用于：老旧小区综合改造支出。

“其他节能环保支出”(款)2019年度决算134.20万元，主要用于街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等方面支出。

9、 “城乡社区支出”(类)2019年度决算7,773.27万元，比2019年年初预算减少2,209.71万元，减少22.13%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2019年度决算664.49万元，主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2019年度决算15.00万元，主要用于责任规划师经费支出。

“城乡社区环境卫生”(款)2019年度决算2,878.38万元，主要用于建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区等工作支出。

“其他城乡社区支出”(款)2019年度决算4,215.41万元，主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务支出。

10、“农林水支出”(类)2019年度决算614.37万元，比2019年年初预算增加614.37万元，增长100.00%。其中：

“水利”(款)2019年度决算5.79万元，主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴支出。

“其他农林水支出”(款)2019年度决算608.58万元，主要用于功能疏解、环境整治、人口调控、街乡河长制工作支出.

11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算18.13万元，比2019年年初预算增加13.13万元，增长262.55%。其中：

“应急管理事务”(款)2019年度决算18.13万元，主要用于安监执法、政策宣传等支出。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出29.58万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出29.58万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类)2019年度决算29.58万元，比2019年年初预算增加29.58万元，增长100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2019年度决算29.58万元，主要用于反映全民健身示范街道和体育特色方面的支出。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,881.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数42.58万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算15.03万元增加27.55万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，比2019年预算下达数0.00万元增加0.00万元。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数3.63万元减少3.63万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数42.58万元，比2019年年初预算数11.40万元增加31.18万元。其中，公务用车购置费2019年决算数32.48万元，比2019年年初预算数0.00万元增加32.48万元。主要原因：本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新，2019年购置2辆，车均购置费16.24万元。公务用车运行维护费2019年决算数10.10万元，比2019年年初预算数11.40万元减少1.30万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.12万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计398.14万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额904.14万元，其中：政府采购货物支出61.71万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出842.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆9台，176.29万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、绩效评价情况

(一)、部门整体绩效实现情况

街道坚持以人为本，一切为民，着力解决人民实际需求问题，有效提升辖区内整体环境，保障老旧小区居民的生活环境，提高老旧小区保洁和绿化水平，为居民提供一个舒适、宜居、便捷、安全的生活和居住环境。大力保障了社区工作的正常运转，有效为社区创享计划宣传及政购服务项目的实施提供了资金支持，进一步提高党员思想认识，强化党员管理及教育，提高党员、群众对党组织的满意度，扩大党组织民主建设率。

2019年年度，我街道积极配合区财政局做好资金效益管理监督，预算内项目在按程序顺利进行，其中：

部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在:

1、服务类项目如侨联工作经费、经济普查经费、人口抽样调查经费、2019年妇女之家建设经费、2019年基层党组织服务群众(市级)、村和社区党组织换届选举工作经费、值班巡逻补助经费、群防群治专项经费、区食药局还原-街乡食品药品安全工作经费、村居公益法律服务补贴、司法所普法大讲堂补贴、城市管理指挥中心运行保障经费、社区教育大课堂-社区教育大课堂、党校分校工作经费、公共事务协管经费、社区统计站工作运行经费等，在工委办事处的领导下、各科室的执行组织下，党建经费宣传党的政策、弘扬时代新风、关爱老年干部中有了物质保证，在基层社区安全、关系群众生活的事情中让群众有了安全感和获得感，实现了社会效益100%，在街道和辖区内产生了较好的影响。

2、工程类项目经费，如违规广告牌匾标识整治、优美大街环境整治、打造“畅行街区”、街道地区开墙打洞专项整治项目、劲松街道社区便民综合服务中心项目、老旧小区改造工程、垃圾分类项目等项目，在城市管理办公室的牵头积极组织下、有序实施，按合同预期目标完成工程形象进度65%以上(老旧小区改造项目、环境整治第四批、优美大街(第一批)环境提升项目等由于政策资金等原因滞后)，实际完成项目验收达到95%以上。

部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析主要是: 截止2019年12月31日劲松街道社区便民综合服务中心工程建筑结构部分工程正待竣工验收。已完成劲松街道社区便民综合服务中心室内装修工程设计、施工等招标工作，并与设计单位签订合同，正在进行施工合同签订，尚未进场施工。其它项目均完成。

北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，涉及金额15034.6944万元。评价结果：设定的绩效目标能够从数量、质量、成本和时效上进行细化、量化，具有可考量性。设定了项目预期总体目标和年度绩效目标，绩效目标符合部门职能，符合财政支出方向，符合客观实际。上报立项预算充分调研、深入社区基层了解实际需求，最大限度保证立项内容费用囊括所有实际发生内容；项目实施前主要科室牵头召开项目协调会，明确责任目标、实施过程有监督评价，以保证任务落实彻底；在具体重点涉及民生项目(老旧小区改造工程、垃圾分类项目)中积极探索，由劲松试点探索出了一条“区级统筹、街乡主导、社区协调、居民议事、企业运作”的“五方联动”机制，从模式上保证项目的顺利进展。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

(二)基本事业费项目绩效评价报告

2019年财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

项目名称 基本事业费(自管)

项目联系人 黄克难 联系电话 010-87735788

是否为延续性项目 是 项目起止年度 2019---

本年度项目

开始时间 2019.1.1 本年度项目 完成时间 2019.12.31

项目年度总预算 6898160.00元

其中：财政拨款金额(下达指标金额) 5505198.00元

项目实际支出金额 6230000.00元

注：若为延续性项目，则项目起止年度为本项目的开始年度及终止年度；若为非延续性项目，即为当年一次性项目，则项目起止年度可不填。

(一)项目决策情况

基本事业费是区财政安排的经常性专项资金。“一上”时各科室按照编制标准以及下一年度的工作安排，填写《项目申报书》，包括政策依据、测算方法、申报理由、总体目标、支出明细、风险及不确定性等资料。《项目申报书》经主管领导审批后，交到财政科。财政科对科室编报的预算数据进行初审汇总，经财务分管领导审核后，报街道主任进行筛选排序，形成预算建议数，提交主任办公会、工委会审批，最终审议结果作为“一上”数据上报至区财政局。经过“两上两下”程序，最终由区财政局下达正式批复，各科室在预算批复范围内开展工作。

本项目于2019年4月30日立项，由劲松街道“三重一大”会议审议通过。因绿化、保洁相关服务合同于2019年5月底到期，且财务补助资金已到位。为保障以上服务工作正常开展，顺利衔接，针对2019年6月1日至2020年5月31日的自管绿化、保洁等服务项目进行招投标立项。

(二)项目实施内容

本项目实施主体为北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处。主要分为三项内容：劲松街道自管道路、社区保洁项目；劲松街道自管绿地绿化养护项目；劲松街道社区保洁、小广告清理项目。

(三)项目年度预算绩效目标设定情况

1、预期总目标

对劲松北社区、劲松东社区等6个老旧社区以及辖区自管绿地和道路进行清扫保洁和绿化养护，提高劲松辖区老旧小区环境卫生日常清扫保洁水平和自管绿地养护工作，提升小区环境水平。

2、绩效指标设定情况

(1)产出指标

1)数量指标

①劲松街道自管道路、社区保洁项目：清扫劲松街道劲松中社区、劲松街道劲松西社区、劲松街道农光里社区、劲松街道农光东里社区、劲松东社区院落面积共252694.00平方米，楼道面积共128432.00平方米，清运垃圾桶站247个，清扫街道自管9条道路，清运平房区9处垃圾点的垃圾；

②劲松街道自管绿地绿化养护项目：养护劲松三区至八区(含五区公园)绿地道路树木87500.00平方米，磨北一区农光里社区、农光东里社区共43600.00平方米，农光里一期绿地面积6701.00平方米，绿地道路树木面积1400.00平方米，绿化养护总面积合计139201.00平方米；

③劲松街道社区保洁、小广告清理项目：清扫劲松东社区院落面积65837.00平方米，楼道面积16243.00平方米，清运垃圾桶站36个，清除劲松辖区内主要道路及过街天桥、公交车站站牌的残标、地贴、非法小广告等。

2)质量指标

城区道路保洁率达100%，生活垃圾回收率达100%，绿化养护工作达到北京市绿化叁级养护标准。

3)进度指标

①按时清扫清运，冬季早8:00前清扫完毕，夏季早7:00前清扫完毕，每日下午2:00-4:00为二次保洁时间；

②全天保持道路及树坑干净整洁，无主垃圾渣土随时清运；

③夏季雨后及时清扫积水，冬季遇降雪，白天及时铲除路面积雪，夜间降雪应在早9:00前清扫干净；

④按每年养护工程月历流程定期养护。

4)成本指标

①劲松街道自管道路、社区保洁项目总造价4324560.00元；

②劲松街道自管绿地绿化养护项目总造价1113600.00元；

③劲松街道社区保洁、小广告清理项目总造价1460000.00元。

(2)效益指标

本项目以坚持以人为本，一切为民，着力解决人民实际需求问题，有效提升辖区内整体环境，保障老旧小区居民的生活环境，提高老旧小区保洁和绿化水平，为社区居民提供整洁的居住环境，提升居民的满意度和幸福感。

服务对象满意度：得到居民百姓普遍好评和认同，满意度达到90%以上。

二、项目资金使用管理情况

(一)项目资金计划及到位

本项目年度总预算6898160.00元(含自筹资金)，2019年预算安排财政批复资金5505198.00元，已于2019年7月零余额额度全部下达到位。

(二)项目资金实际使用情况、执行金额及方式、实际执行与预算存在差异的原因分析、结余资金使用方向等

2019年4月1日收到财政关于本项目资金2000000.00元；2019年5月5日收到财政关于本项目资金1000000.00元；2019年6月3日收到财政关于本项目资金1000000.00元；2019年7月2日收到财政关于本项目资金1275198.00元，2019年实际支出财政资金5505198.00元，其中：劲松街道自管道路、社区保洁项目3951844.03元；劲松街道自管绿地绿化养护项目1158621.16元；劲松街道社区保洁、小广告清理项目394732.81元。

(三)项目资金管理情况

项目申报严格按照《劲松街道预算管理制度》执行，财政局下达的年度预算正式批复后，财政科及时下达至各科室，由申报部门执行。基本事业费资金按项目设置账页，严格执行“三重一大”事项、政府采购、资金评审等审批程序。在使用该项目资金时，严格执行劲松街道各项财务管理制度及报销流程，大额度资金按照“三重一大”决策制度实施；1万元(含1万元)以上，10万元以下的支出经主任办公会研究通过，并留存会议纪要；10万元(含10万元)以上的支出经工委会研究通过，并留存会议纪要；工程项目支出，严格按《招标投标法》、《政府采购集中采购目录及标准》及《劲松街道工程项目监督管理办法》(朝劲工委发〔2019〕4号)执行。科室在预算执行中，严格按照年度部门预算批复的项目和内容执行，杜绝随意扩大支出范围，重复、虚列支出等行为，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况及实施程序

通过朝阳区政府中心库选取代理公司北京宏源合正工程咨询有限公司为本项目的招标代理公司。

2019年5月7日，劲松街道自管道路、社区保洁项目公开招标公告，报名期间有4家公司报名，分别是：北京恒鑫达物业管理有限公司、北京万家广厦保洁有限公司、北京凯美物业管理有限公司、北京祥和天地城市环境管理有限公司。2019年5月28日开标，中标单位为北京万家广厦保洁有限公司，中标金额4324560.00元。于2019年6月4日与北京万家广厦保洁有限公司签订合同。

2019年5月7日，劲松街道自管绿地绿化养护项目公开竞争性磋商公告，报名期间有3家公司报名，分别是：北京全兴发园林绿化有限公司、北京绿茵大地园林绿化工程有限公司、北京福汇恒通园林绿化工程有限公司。2019年5月20日进行磋商，中标单位为北京全兴发园林绿化有限公司，中标金额1113600.00元。于2019年6月4日与北京全兴发园林绿化有限公司签订合同。

2019年5月7日，劲松街道社区保洁、小广告清理项目公开竞争性磋商公告，报名期间有4家公司报名，分别是：北京恒鑫达物业管理有限公司、北京万家广厦保洁有限公司、北京凯美物业管理有限公司、北京建鹏志远物业管理有限公司。2019年5月20日进行磋商，中标单位为北京凯美物业管理有限公司，中标金额1460000.00元。于2019年6月4日与北京凯美物业管理有限公司签订合同。

项目没有做调整洽商。

(二)项目管理情况

1、项目管理制度建设情况

为贯彻落实市、区环境建设工作总体部署，加强属地责任落实，不断提升区域环境建设管理水平，进一步增强监督考核成效，为群众营造“干净、整洁、有序、和谐”的城乡环境，劲松街道办事处依据《朝阳区城乡环境建设考核评价办法》，制定了《劲松街道环境建设管理考评细则》。

2、日常检查监督等情况

城市管理办公室是街乡环境建设考评工作的主体，组织实施各专项考评的具体执行。考评形式主要包括日常考核、专项考核等。城市管理办公室依据考评细则对各社区及第三方单位的工作进行考核，对考核中发现的问题进行整改，定期复查，以抓点带面推动社区环境保护工作的落实。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况

我街道负责实施的基本事业费(自管)已于2019年年底100%完成，各指标均已实现，有效提升了社区整体环境风貌，达到预期效果。

1、经济性分析：项目资金使用严格控制成本，并执行国家、财政部门制定的相关标准。其中：项目年度总预算6898160.00元，实际支付金额6230000.00元，本项目合同为跨年度合同，2019年已按合同足额支付，进度完成指标100%。

2、效益性分析：小区道路、院落干净整洁，环境优美，无暴露垃圾、烟头、落叶及其他废弃物；道路及树坑干净整洁，无主垃圾渣土及时清运；树木保存率、绿篱覆盖率、草坪覆盖率均达到90%以上，树木生长良好，树冠丰满，基本无倒状，无枯死，篱下无杂草，整齐美观；病虫害危害株率小于5%，无明显有害生物状；绿化养护管理得当，在美化社区，改善居民生活环境方面，成效较好。

3、满意度分析：经过调研各个社区群众对本项目已完成的满意效果，达到满意度95%。

4、可持续性分析：改善居民生活环境、提高居民生活质量，是每一位社区工作者和居民共同的愿望，可持续性100%。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析

基本事业费(自管)项目绩效目标100%完成。

五、其他需要说明的问题

(一)取得的成效、主要经验及做法

本项目的实施提高了环境质量水平，避免和减轻了生活垃圾的无序排放，有效地控制了扬尘污染，大幅度降低了暴露垃圾、小广告、堆物堆料等网格案件的发案数，园林绿地更加优美、整洁、有序，有效改善了社区居民的生活质量，为社区居民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。

为确保相关绩效目标实现，我街道制订了详细的工作项目规划，建立了完善的环卫管理、检查、考核制度。同时发挥社区网格员的监督管理职能，监督社区的环境卫生工作，及时解决出现的环卫问题，把有限的资金落到实处。

(二)存在的问题

老旧小区建造年代久远，当初并不是按照正规物业管理的要求进行规划和建设的，大都由原单位进行管理，各自为政，物业管理水平参差不齐，由此引起的绿化缺失、堆物堆料、小区保洁及垃圾清运不及时、张贴喷涂小广告、侵占街巷等难以根治。另外，老旧小区普遍存在着物业公司与社区管理职能交叉的现象，不利于物业管理专业化的进程。

(三)整改措施

1、加强社区对物业公司物业服务的监督，使社区与物业公司、业主委员会之间形成良性的指导与被指导、监督与被监督的互动关系。

2、加强社区的专业化建设，提升管理人员的专业化水平。

(四)后续工作计划

1、建立工作例会制度，及时沟通情况，研究解决小区管理中的难点问题，形成小区统一协调的管理机制。把社区职能与物业管理的企业行为有机结合起来，使之相得益彰，形成合力，积极推进和谐社区建设工作。

2、重构社区的人员构成，增加具备法律、管理、经营等多种知识的复合型人才，引入规范化和专业化的管理模式，使社区的人才队伍建设朝着规范化、专业化的方向迈进。

3、加大网格案件处置力度，巩固现有工作成果。

附件：自评打分表

自评打分表

一级指标 二级指标 三级指标 自评打分及情况说明

业务指标

(100分) 规划和立项情况

(15分) 立项依据充分性 15

立项依据充分

目标明确

目标的明确合理性

实施计划情况

目标调整情况

……

目标完成程度

(30分) 完成时间 30

目标完成良好

完成数量

完成质量

项目进度(与预期进度相比是否存在滞后)

……

效益实现情况

(40分) 经济效益 40

各指标基本实现

社会效益

间接效益

影响力

项目的可持续性

……

组织管理水平

(15分) 各项组织管理制度的健全性及有效性 14

管理制度较好

管理方法较合理

分工明确

各项管理方法手段的科学合理性

绩效跟踪工作组织机构是否设置、职责分工是否明确

……

财务指标

(100分) 预算执行情况

(40分) 资金落实情况 40

资金落实到位

实际支出情况

……

财务管理状况

(30分) 财务(资产)制度健全性 30

资产制度健全

管理完善

财务(资产)管理(制度)有效性

……

会计信息质量

(30分) 财务资料的完整性 30

财务制度资料完善

会计核算准确有序

信息及时准确

会计核算的准确性

会计信息的及时性

……

合计(200分) 199

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

附件：北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处单位决算报表